Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0285/14 | Slovenský plyn.priemysel | 12.5.2014 | 511,18 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | PDP Veľké Uherce | 12.5.2014 | 391,40 EUR s DPH |
| DFB0287/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.5.2014 | 319,41 EUR s DPH |
| DFB0288/14 | Mäso - údeniny Šiko | 12.5.2014 | 394,28 EUR s DPH |
| DFB0289/14 | Technické služby mesta | 13.5.2014 | 76,60 EUR s DPH |
| DFB0279/14 | Západoslovenská energetika | 9.5.2014 | 946,68 EUR s DPH |
| DFB0280/14 | M-TEAM,s.r.o. | 9.5.2014 | 346,48 EUR s DPH |
| DFB0281/14 | Konex SK plus s.r.o. | 9.5.2014 | 75,10 EUR s DPH |
| DFB0282/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0283/14 | Konex SK plus s.r.o. | 9.5.2014 | 214,79 EUR s DPH |
| DFB0278/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 9.5.2014 | 391,48 EUR s DPH |
| DFB0273/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 7.5.2014 | 34,30 EUR s DPH |
| DFB0274/14 | PICADO,s r.o. | 7.5.2014 | 177,94 EUR s DPH |
| DFB0275/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.5.2014 | 120,43 EUR s DPH |
| DFB0276/14 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 7.5.2014 | 33,11 EUR s DPH |
| DFB0277/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.5.2014 | 89,03 EUR s DPH |
| DFB0268/14 | BOZPO AGENCY | 5.5.2014 | 58,15 EUR s DPH |
| DFB0269/14 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 6.5.2014 | 41,39 EUR s DPH |
| DFB0270/14 | ATC-JR, s.r.o. | 6.5.2014 | 358,55 EUR s DPH |
| DFB0271/14 | Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot | 6.5.2014 | 74,88 EUR s DPH |
