Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0387/15 | Lekáreň ARNIKA | 10.7.2015 | 41,52 EUR s DPH |
| DFB0379/15 | Banchem, s.r.o | 9.7.2015 | 1 085,75 EUR s DPH |
| DFB0380/15 | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 9.7.2015 | 468,74 EUR s DPH |
| DFB0381/15 | IKarCom s.r.o. | 9.7.2015 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB0382/15 | Generali Poisťovňa, a.s. | 9.7.2015 | 151,22 EUR s DPH |
| DFB0383/15 | Generali Poisťovňa, a.s. | 9.7.2015 | 85,92 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 10.7.2015 | 888,72 EUR s DPH |
| DFB0385/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 10.7.2015 | 257,30 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 6.7.2015 | 110,65 EUR s DPH |
| DFB0372/15 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 6.7.2015 | 1 322,86 EUR s DPH |
| DFB0373/15 | ZSE Energia a.s. | 8.7.2015 | 819,34 EUR s DPH |
| DFB0374/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 78,84 EUR s DPH |
| DFB0376/15 | Ľubomír Beňo - P.ART | 8.7.2015 | 249,00 EUR s DPH |
| DFB0377/15 | PICADO,s r.o. | 8.7.2015 | 221,00 EUR s DPH |
| DFB0378/15 | Banchem, s.r.o | 9.7.2015 | 143,86 EUR s DPH |
| DFB0364/15 | ZSE Energia a.s. | 3.7.2015 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0365/15 | eNFE s.r.o. | 1.7.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 2.7.2015 | 249,94 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | Ing. Vladimír Smatana | 3.7.2015 | 203,24 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | TEKOO Slovakia, s.r.o.TRNAVA | 3.7.2015 | 110,95 EUR s DPH |
