Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0373/15 | ZSE Energia a.s. | 8.7.2015 | 819,34 EUR s DPH |
| DFB0374/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 78,84 EUR s DPH |
| DFB0376/15 | Ľubomír Beňo - P.ART | 8.7.2015 | 249,00 EUR s DPH |
| DFB0377/15 | PICADO,s r.o. | 8.7.2015 | 221,00 EUR s DPH |
| DFB0378/15 | Banchem, s.r.o | 9.7.2015 | 143,86 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.7.2015 | 249,94 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | Ing. Vladimír Smatana | 3.7.2015 | 203,24 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | TEKOO Slovakia, s.r.o.TRNAVA | 3.7.2015 | 110,95 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | BOZPO AGENCY Rybanský Igor | 3.7.2015 | 88,15 EUR s DPH |
| DFB0370/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 6.7.2015 | 731,04 EUR s DPH |
| DFB0364/15 | ZSE Energia a.s. | 3.7.2015 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0365/15 | eNFe s.r.o. | 1.7.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | BAJZIK s.r.o. | 29.6.2015 | 75,82 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | PICADO s.r.o.Žilina | 1.7.2015 | 104,42 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | TEKOO Slovakia, s.r.o.TRNAVA | 1.7.2015 | 402,77 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | Ladicky s.r.o. | 1.7.2015 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | BAJZIK s.r.o. | 1.7.2015 | 151,19 EUR s DPH |
| DFB0363/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.7.2015 | 819,00 EUR s DPH |
| DFB0350/15 | Lekáreň ARNIKA | 26.6.2015 | 222,20 EUR s DPH |
| DFB0351/15 | Orange | 29.6.2015 | 17,00 EUR s DPH |
