Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0354/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.6.2014 | 30,43 EUR s DPH |
| DFB0337/14 | Milsy a.s. | 4.6.2014 | 564,77 EUR s DPH |
| DFB0338/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 4.6.2014 | 534,19 EUR s DPH |
| DFB0339/14 | COOP Jednota | 4.6.2014 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0342/14 | ZVAK Bratislava | 5.6.2014 | 109,62 EUR s DPH |
| DFB0343/14 | ZVAK Bratislava | 5.6.2014 | 1 075,43 EUR s DPH |
| DFB0344/14 | ATC-JR, s.r.o. | 5.6.2014 | 74,48 EUR s DPH |
| DFB0345/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.6.2014 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0346/14 | M-TEAM,s.r.o. | 5.6.2014 | 597,41 EUR s DPH |
| DFB0329/14 | COSECO-EP s.r.o. | 30.5.2014 | 58,16 EUR s DPH |
| DFB0333/14 | Mäso - údeniny Šiko | 2.6.2014 | 614,86 EUR s DPH |
| DFB0334/14 | INMEDIA (Mabonex) | 2.6.2014 | 416,28 EUR s DPH |
| DFB0335/14 | Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot | 2.6.2014 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0336/14 | Mesto Partizánske | 3.6.2014 | 2 196,48 EUR s DPH |
| DFB0330/14 | BOZPO AGENCY | 30.5.2014 | 58,15 EUR s DPH |
| DFB0331/14 | Ľudmila Pechová-ORPLA | 30.5.2014 | 82,32 EUR s DPH |
| DFB0332/14 | PDP Veľké Uherce | 2.6.2014 | 377,51 EUR s DPH |
| DFB0322/14 | ATC-JR, s.r.o. | 27.5.2014 | 132,47 EUR s DPH |
| DFB0323/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 28.5.2014 | 441,26 EUR s DPH |
| DFB0324/14 | Konex SK plus s.r.o. | 29.5.2014 | 111,24 EUR s DPH |
