Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0104/15 | AG FOODS SK s.r.o. | 4.3.2015 | 349,20 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 4.3.2015 | 93,24 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 5.3.2015 | 335,96 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 5.3.2015 | 57,31 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | Slovenský plyn.priemysel | 12.3.2015 | 2 758,00 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | ZSE Energia a.s. | 12.3.2015 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 5.3.2015 | 103,27 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | PICADO s.r.o.Žilina | 3.3.2015 | 112,67 EUR s DPH |
| DFB0101/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.3.2015 | 179,86 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | Ing. Vladimír Smatana | 3.3.2015 | 261,32 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | TEKOO Slovakia, s.r.o.TRNAVA | 4.3.2015 | 378,60 EUR s DPH |
| DFB0098/15 | Orange | 2.3.2015 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | 2.3.2015 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 26.2.2015 | 52,71 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | BANCHEM, s.r.o. | 26.2.2015 | 256,99 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 27.2.2015 | 753,04 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 27.2.2015 | 100,63 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 27.2.2015 | 976,20 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | TORBIA, s.r.o. | 27.2.2015 | 28,98 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | BOZPO AGENCY Rybanský Igor | 2.3.2015 | 88,15 EUR s DPH |
