Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0589/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 10.9.2014 | 239,57 EUR s DPH |
| DFB0581/14 | Technické služby mesta | 9.9.2014 | 397,74 EUR s DPH |
| DFB0582/14 | BAJZIK s.r.o. | 8.9.2014 | 28,82 EUR s DPH |
| DFB0583/14 | Západoslovenská energetika | 8.9.2014 | 817,44 EUR s DPH |
| DFB0584/14 | ATC-JR, s.r.o. | 9.9.2014 | 208,46 EUR s DPH |
| DFB0585/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 9.9.2014 | 440,05 EUR s DPH |
| DFB0586/14 | Lekáreň ARNIKA | 10.9.2014 | 4,75 EUR s DPH |
| DFB0587/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.9.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0575/14 | Korali s.r.o. | 4.9.2014 | 181,00 EUR s DPH |
| DFB0576/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 5.9.2014 | 277,97 EUR s DPH |
| DFB0577/14 | Technické služby mesta | 5.9.2014 | 325,64 EUR s DPH |
| DFB0578/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.9.2014 | 318,97 EUR s DPH |
| DFB0579/14 | Konex SK plus s.r.o. | 8.9.2014 | 186,47 EUR s DPH |
| DFB0580/14 | M-TEAM,s.r.o. | 8.9.2014 | 649,90 EUR s DPH |
| DFB0574/14 | Milsy a.s. | 4.9.2014 | 585,50 EUR s DPH |
| DFB0573/14 | Orange Slovensko a.s. | 4.9.2014 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0567/14 | COSECO-EP s.r.o. | 3.9.2014 | 196,24 EUR s DPH |
| DFB0568/14 | Ľubomír Beňo - P.ART | 3.9.2014 | 77,74 EUR s DPH |
| DFB0569/14 | PDP Veľké Uherce | 3.9.2014 | 23,96 EUR s DPH |
| DFB0570/14 | INMEDIA (Mabonex) | 3.9.2014 | 167,25 EUR s DPH |
