Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0663/14 | Vladimír Cibula - žalúzie Cibula | 9.10.2014 | 39,72 EUR s DPH |
| DFB0664/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.10.2014 | 89,28 EUR s DPH |
| DFB0665/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 13.10.2014 | 203,64 EUR s DPH |
| DFB0666/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.10.2014 | 196,08 EUR s DPH |
| DFB0667/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.10.2014 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0668/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 13.10.2014 | 163,02 EUR s DPH |
| DFB0669/14 | Mäso - údeniny Šiko | 13.10.2014 | 388,86 EUR s DPH |
| DFB0656/14 | Slovak Telecom a.s. | 8.10.2014 | 100,80 EUR s DPH |
| DFB0657/14 | Slovak Telecom a.s. | 8.10.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0658/14 | eNFe s.r.o. | 8.10.2014 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0659/14 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 9.10.2014 | 8,46 EUR s DPH |
| DFB0660/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.10.2014 | -84,21 EUR s DPH |
| DFB0661/14 | Západoslovenská energetika | 9.10.2014 | 857,87 EUR s DPH |
| DFB0654/14 | INMEDIA (Mabonex) | 6.10.2014 | 433,08 EUR s DPH |
| DFB0655/14 | Sklenárstvo-P.Korenačka | 6.10.2014 | 87,90 EUR s DPH |
| DFB0651/14 | ZVAK Bratislava | 6.10.2014 | 1 271,80 EUR s DPH |
| DFB0652/14 | COOP Jednota | 6.10.2014 | 91,82 EUR s DPH |
| DFB0653/14 | ATC-JR, s.r.o. | 6.10.2014 | 246,18 EUR s DPH |
| DFB0644/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.10.2014 | 91,44 EUR s DPH |
| DFB0645/14 | Technické služby mesta | 2.10.2014 | 294,54 EUR s DPH |
