Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0095/16 | Technické služby mesta | 1.3.2016 | 54,05 EUR s DPH |
| DFB0094/16 | Orange Slovensko,a.s. | 29.2.2016 | 22,08 EUR s DPH |
| DFB0093/16 | Ľubomír Beňo - P.ART | 26.2.2016 | 222,22 EUR s DPH |
| DFB0092/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 26.2.2016 | 600,42 EUR s DPH |
| DFB0091/16 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 24.2.2016 | 341,41 EUR s DPH |
| DFB0090/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 24.2.2016 | 97,37 EUR s DPH |
| DFB0089/16 | BAJZIK s.r.o. | 24.2.2016 | 213,30 EUR s DPH |
| DFB0088/16 | Stavebniny Mališka | 24.2.2016 | 211,81 EUR s DPH |
| DFB0087/16 | AG FOODS Sk s.r.o. | 23.2.2016 | 449,10 EUR s DPH |
| DFB0086/16 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 22.2.2016 | 902,44 EUR s DPH |
| DFB0084/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 18.2.2016 | 581,99 EUR s DPH |
| DFB0083/16 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 12.2.2016 | 781,94 EUR s DPH |
| DFB0082/16 | Západoslovenská energetika | 1.3.2016 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0081/16 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 1.3.2016 | 2 203,00 EUR s DPH |
| DFB0085/16 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.2.2016 | 213,51 EUR s DPH |
| DFB0079/16 | Komunálna poisťovňa | 26.2.2016 | 33,20 EUR s DPH |
| DFB0077/16 | BAJZIK s.r.o. | 24.2.2016 | 336,66 EUR s DPH |
| DFB0059/16 | ADEVEC | 17.2.2016 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0070/16 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.2.2016 | 919,14 EUR s DPH |
| DFB0071/16 | Ing. Vladimír Smatana | 12.2.2016 | 224,80 EUR s DPH |
