Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0116/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 15.3.2016 | 4,31 EUR s DPH |
| DFB0115/16 | T-Com | 10.3.2016 | 55,27 EUR s DPH |
| DFB0114/16 | SELEKTRA-Maťavka Jozef | 10.3.2016 | 94,99 EUR s DPH |
| DFB0112/16 | Barea s.r.o. | 9.3.2016 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0111/16 | Barea s.r.o. | 9.3.2016 | 216,60 EUR s DPH |
| DFB0109/16 | Západoslovenská energetika | 9.3.2016 | 1 158,25 EUR s DPH |
| DFB0108/16 | T-Com | 8.3.2016 | 45,18 EUR s DPH |
| DFB0110/16 | IKarCom s.r.o. | 9.3.2016 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0105/16 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 2.3.2016 | 317,16 EUR s DPH |
| DFB0107/16 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 4.3.2016 | 1 072,21 EUR s DPH |
| DFB0106/16 | AG FOODS Sk s.r.o. | 4.3.2016 | 96,77 EUR s DPH |
| DFB0104/16 | Ing. Vladimír Smatana | 2.3.2016 | 141,43 EUR s DPH |
| DFB0103/16 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.3.2016 | 1 255,56 EUR s DPH |
| DFB0102/16 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.3.2016 | 95,22 EUR s DPH |
| DFB0101/16 | ZEA Lekáreň s.r.o. | 4.3.2016 | 41,09 EUR s DPH |
| DFB0100/16 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY | 4.3.2016 | 88,15 EUR s DPH |
| DFB0099/16 | Banchem, s.r.o | 4.3.2016 | 759,76 EUR s DPH |
| DFB0098/16 | Ladicky s.r.o. | 4.3.2016 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0097/16 | Ing. Vladimír Smatana | 2.3.2016 | 277,88 EUR s DPH |
| DFB0095/16 | Technické služby mesta | 1.3.2016 | 54,05 EUR s DPH |
