Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0308/16 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.6.2016 | 290,77 EUR s DPH |
| DFB0309/16 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.6.2016 | 653,00 EUR s DPH |
| DFB0310/16 | Orange Slovensko,a.s. | 27.5.2016 | 79,68 EUR s DPH |
| DFB0311/16 | Západoslovenská energetika | 13.6.2016 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0312/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.5.2016 | 18,46 EUR s DPH |
| DFB0313/16 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.5.2016 | 195,41 EUR s DPH |
| DFB0303/16 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 25.5.2016 | 390,37 EUR s DPH |
| DFB0304/16 | Topoľč.pekár.a cukr.a.s. | 26.5.2016 | 59,50 EUR s DPH |
| DFB0305/16 | CBA Slovakia | 26.5.2016 | 11,00 EUR s DPH |
| DFB0306/16 | RMJ PLUS, sPOL. S.R.O. | 31.5.2016 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0307/16 | NIBIA s.r.o. | 31.5.2016 | 115,18 EUR s DPH |
| DFB0302/16 | Ing. Vladimír Smatana | 24.5.2016 | 205,58 EUR s DPH |
| DFB0297/16 | DEMIFOOD s.r.o. | 20.5.2016 | 650,06 EUR s DPH |
| DFB0298/16 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.5.2016 | 181,17 EUR s DPH |
| DFB0299/16 | DROGÉRIA - Dušan Šebok | 23.5.2016 | 436,55 EUR s DPH |
| DFB0300/16 | IKarCom s.r.o. | 24.5.2016 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0301/16 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.5.2016 | 107,64 EUR s DPH |
| DFB0296/16 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 20.5.2016 | 758,10 EUR s DPH |
| DFB0328/16 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 22.6.2016 | 452,00 EUR s DPH |
| DFB0329/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 22.6.2016 | 160,44 EUR s DPH |
