Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0046/17 | IKarCom s.r.o. | 16.2.2017 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0047/17 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.. | 16.2.2017 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0048/17 | Adriana Brunnerová Schweinzer - LB | 16.2.2017 | 732,96 EUR s DPH |
| DFB0049/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 31.1.2017 | 448,94 EUR s DPH |
| DFB0041/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.2.2017 | 2 209,00 EUR s DPH |
| DFB0044/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.2.2017 | 3 573,06 EUR s DPH |
| DFB0039/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.1.2017 | 27,36 EUR s DPH |
| DFB0035/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.1.2017 | 114,17 EUR s DPH |
| DFB0036/17 | METRO | 25.1.2017 | 312,31 EUR s DPH |
| DFB0037/17 | Ing. Vladimír Smatana | 25.1.2017 | 163,22 EUR s DPH |
| DFB0038/17 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 27.1.2017 | 295,26 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 16.1.2017 | 285,34 EUR s DPH |
| DFB0031/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.1.2017 | 163,99 EUR s DPH |
| DFB0032/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.1.2017 | 77,40 EUR s DPH |
| DFB0033/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 23.1.2017 | 991,87 EUR s DPH |
| DFB0034/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 25.1.2017 | 523,86 EUR s DPH |
| DFB0025/17 | METRO | 17.1.2017 | 128,30 EUR s DPH |
| DFB0026/17 | METRO | 17.1.2017 | 125,12 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | BAJZIK s.r.o. | 25.1.2017 | 49,57 EUR s DPH |
| DFB0043/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 9.2.2017 | 1 421,90 EUR s DPH |
