Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/17 | Bratpek - Pekáreň | 12.4.2017 | 252,50 EUR s DPH |
| DFB0196/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 13.4.2017 | 884,54 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | Orange Slovensko,a.s. | 18.4.2017 | 96,30 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | Bývanie-P.Horňak | 18.4.2017 | 215,12 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | BAJZIK s.r.o. | 18.4.2017 | 45,58 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | Tevos-MGR.P.Herel | 18.4.2017 | 1 202,78 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | Slovak Telekom, a.s. | 18.4.2017 | 34,24 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 1 280,36 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Remeň Štefan - REMA | 12.4.2017 | 498,59 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | BAJZIK s.r.o. | 10.4.2017 | 139,60 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.4.2017 | 120,25 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.4.2017 | 112,06 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Západoslovenská energetika | 11.4.2017 | 1 231,40 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.4.2017 | 1 096,61 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | Mesto Partizánske | 13.4.2017 | 229,85 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | COLOREX plus s.r.o. | 10.4.2017 | 220,78 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2017 | 476,76 EUR s DPH |
| DFB0179/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2017 | 477,19 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.4.2017 | 207,46 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.4.2017 | 17,59 EUR s DPH |
