Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0128/17 | Bratpek - Pekáreň | 7.3.2017 | 182,72 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | Ondrej Gergel - MOGER | 20.3.2017 | 620,21 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | COLOREX plus s.r.o. | 1.3.2017 | 23,43 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.3.2017 | 119,90 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 6.3.2017 | 166,66 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.3.2017 | 88,15 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | BAJZIK s.r.o. | 1.3.2017 | 253,64 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.3.2017 | 25,59 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | eNFe s.r.o. | 1.3.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2017 | 119,93 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.3.2017 | 902,38 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2017 | 29,29 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 7.3.2017 | 493,83 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 7.3.2017 | 547,00 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | Peter Paliatka - Chladmont | 10.3.2017 | 974,40 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Západoslovenská energetika | 10.3.2017 | 1 276,02 EUR s DPH |
| DFB0108/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.2.2017 | 296,43 EUR s DPH |
| DFB0109/17 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 28.2.2017 | 217,26 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 28.2.2017 | 331,36 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 1.3.2017 | 125,83 EUR s DPH |
