Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0186/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.4.2017 | 120,25 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.4.2017 | 112,06 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Západoslovenská energetika | 11.4.2017 | 1 231,40 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.4.2017 | 1 096,61 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | Mesto Partizánske | 13.4.2017 | 229,85 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.4.2017 | 390,86 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 7.4.2017 | 288,43 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | COLOREX plus s.r.o. | 10.4.2017 | 220,78 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2017 | 476,76 EUR s DPH |
| DFB0179/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2017 | 477,19 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.4.2017 | 207,46 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.4.2017 | 17,59 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | Bratpek - Pekáreň | 31.3.2017 | 236,84 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | CBA Slovakia | 31.3.2017 | 14,68 EUR s DPH |
| DFB0170/17 | ADEVEC | 10.4.2017 | 82,50 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | Západoslovenská energetika | 10.4.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 31.3.2017 | 723,10 EUR s DPH |
| DFB0173/17 | PEDU | 31.3.2017 | 57,00 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | Záp.vodárenská spoločnosť | 31.3.2017 | 57,65 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | Remeň Štefan - REMA | 31.3.2017 | 654,24 EUR s DPH |
