Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0208/17 | Heller, spol.s.r.o. | 24.4.2017 | 320,00 EUR s DPH |
| DFB0162/17 | Vymyslický - Výťahy | 30.3.2017 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0164/17 | Vymyslický - Výťahy | 30.3.2017 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | tnTEL, s.r.o. | 18.4.2017 | 67,80 EUR s DPH |
| DFB0205/17 | DUDES s.r.o. | 18.4.2017 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0206/17 | NEHLSEN spol.s.r.o. | 18.4.2017 | 41,04 EUR s DPH |
| DFB0207/17 | PROMYS,soft, s.r.o. | 21.4.2017 | 504,00 EUR s DPH |
| DFB0202/17 | IKarCom s.r.o. | 18.4.2017 | 45,50 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | IKarCom s.r.o. | 18.4.2017 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0195/17 | Bratpek - Pekáreň | 12.4.2017 | 252,50 EUR s DPH |
| DFB0196/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 13.4.2017 | 884,54 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | Orange Slovensko,a.s. | 18.4.2017 | 96,30 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | Bývanie-P.Horňak | 18.4.2017 | 215,12 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | BAJZIK s.r.o. | 18.4.2017 | 45,58 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | Tevos-MGR.P.Herel | 18.4.2017 | 1 202,78 EUR s DPH |
| DFB0201/17 | IKarCom s.r.o. | 18.4.2017 | 957,90 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | Slovak Telekom, a.s. | 18.4.2017 | 34,24 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 1 280,36 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Remeň Štefan - REMA | 12.4.2017 | 498,59 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.4.2017 | 112,06 EUR s DPH |
