Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0096/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.2.2017 | 63,24 EUR s DPH |
| DFB0097/17 | JAZ s.r.o. | 24.2.2017 | 996,00 EUR s DPH |
| DFB0098/17 | Ladicky s.r.o. | 28.2.2017 | 55,44 EUR s DPH |
| DFB0099/17 | Orange Slovensko,a.s. | 28.2.2017 | 42,70 EUR s DPH |
| DFB0095/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.2.2017 | 733,05 EUR s DPH |
| DFB0091/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 20.2.2017 | 392,39 EUR s DPH |
| DFB0092/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.2.2017 | 74,04 EUR s DPH |
| DFB0093/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 22.2.2017 | 226,72 EUR s DPH |
| DFB0094/17 | Bratpek - Pekáreň | 7.3.2017 | 267,48 EUR s DPH |
| DFB0088/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.2.2017 | 2 111,00 EUR s DPH |
| DFB0089/17 | Správa káblových rozvodov | 16.2.2017 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0090/17 | JAZ s.r.o. | 17.2.2017 | 136,80 EUR s DPH |
| DFB0087/17 | Heller, spol.s.r.o. | 24.2.2017 | 370,00 EUR s DPH |
| DFB0082/17 | JAZ s.r.o. | 22.2.2017 | 188,87 EUR s DPH |
| DFB0083/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.2.2017 | 75,22 EUR s DPH |
| DFB0084/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.2.2017 | 188,18 EUR s DPH |
| DFB0085/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.2.2017 | 969,21 EUR s DPH |
| DFB0086/17 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 22.2.2017 | 696,00 EUR s DPH |
| DFB0081/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.2.2017 | 11,83 EUR s DPH |
| DFB0076/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 22.2.2017 | 635,04 EUR s DPH |
