Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0287/17 | Bratpek - Pekáreň | 31.5.2017 | 257,74 EUR s DPH |
| DFB0283/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 825,29 EUR s DPH |
| DFB0284/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.5.2017 | 945,27 EUR s DPH |
| DFB0285/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.5.2017 | 41,77 EUR s DPH |
| DFB0286/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 31.5.2017 | 803,70 EUR s DPH |
| DFB0281/17 | Banchem, s.r.o | 6.6.2017 | 141,12 EUR s DPH |
| DFB0282/17 | BAJZIK s.r.o. | 6.6.2017 | 29,39 EUR s DPH |
| DFB0318/17 | SAŠA, s.r.o. | 13.6.2017 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0277/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 56,81 EUR s DPH |
| DFB0278/17 | Adriana Brunnerová Schweinzer - LB | 25.5.2017 | 411,60 EUR s DPH |
| DFB0279/17 | Adriana Brunnerová Schweinzer - LB | 25.5.2017 | 375,84 EUR s DPH |
| DFB0280/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.5.2017 | 82,89 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | Bratpek - Pekáreň | 22.5.2017 | 275,92 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | Lamitec,s.r.o. | 22.5.2017 | 698,58 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | SAD Prievidza-závod PE | 22.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | PROMYS,soft, s.r.o. | 22.5.2017 | 414,72 EUR s DPH |
| DFB0272/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 22.5.2017 | 681,00 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | Západoslovenská energetika | 5.6.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0271/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 5.6.2017 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | Orange Slovensko,a.s. | 29.5.2017 | 50,12 EUR s DPH |
