Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0118/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2017 | 119,93 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.3.2017 | 902,38 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2017 | 29,29 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 7.3.2017 | 493,83 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 7.3.2017 | 547,00 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | Peter Paliatka - Chladmont | 10.3.2017 | 974,40 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Západoslovenská energetika | 10.3.2017 | 1 276,02 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | PEDU | 1.3.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0108/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.2.2017 | 296,43 EUR s DPH |
| DFB0109/17 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 28.2.2017 | 217,26 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 28.2.2017 | 331,36 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 1.3.2017 | 125,83 EUR s DPH |
| DFB0103/17 | JAZ s.r.o. | 24.2.2017 | 3 007,25 EUR s DPH |
| DFB0104/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.2.2017 | 365,58 EUR s DPH |
| DFB0105/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.2.2017 | 409,82 EUR s DPH |
| DFB0106/17 | Remeň Štefan - REMA | 28.2.2017 | 519,12 EUR s DPH |
| DFB0107/17 | CBA Slovakia | 28.2.2017 | 20,26 EUR s DPH |
| DFB0100/17 | Orange Slovensko,a.s. | 28.2.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0101/17 | Západoslovenská energetika | 7.3.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0102/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.2.2017 | 219,52 EUR s DPH |
