Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0306/17 | eNFe s.r.o. | 13.6.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0307/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.6.2017 | 119,48 EUR s DPH |
| DFB0308/17 | Bývanie-P.Horňak | 21.6.2017 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0309/17 | Remeň Štefan - REMA | 13.6.2017 | 374,41 EUR s DPH |
| DFB0300/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.6.2017 | 212,94 EUR s DPH |
| DFB0301/17 | Západoslovenská energetika | 7.6.2017 | 1 018,70 EUR s DPH |
| DFB0302/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2017 | 31,70 EUR s DPH |
| DFB0303/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 8.6.2017 | 1 221,95 EUR s DPH |
| DFB0296/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.6.2017 | 9,86 EUR s DPH |
| DFB0297/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 5.6.2017 | 88,20 EUR s DPH |
| DFB0298/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.6.2017 | 241,42 EUR s DPH |
| DFB0299/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.6.2017 | 670,78 EUR s DPH |
| DFB0291/17 | Banchem, s.r.o | 1.6.2017 | 927,44 EUR s DPH |
| DFB0292/17 | Banchem, s.r.o | 1.6.2017 | 685,64 EUR s DPH |
| DFB0293/17 | BAJZIK s.r.o. | 1.6.2017 | 138,11 EUR s DPH |
| DFB0294/17 | COLOREX plus s.r.o. | 1.6.2017 | 239,58 EUR s DPH |
| DFB0295/17 | Ladicky s.r.o. | 1.6.2017 | 235,68 EUR s DPH |
| DFB0287/17 | Bratpek - Pekáreň | 31.5.2017 | 257,74 EUR s DPH |
| DFB0288/17 | Remeň Štefan - REMA | 31.5.2017 | 477,67 EUR s DPH |
| DFB0289/17 | Banchem, s.r.o | 1.6.2017 | 85,93 EUR s DPH |
