Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0348/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 1.7.2017 | 862,64 EUR s DPH |
| DFB0347/17 | Lekáreň Sanus | 6.7.2017 | 260,99 EUR s DPH |
| DFB0346/17 | Západoslovenská energetika | 6.7.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0345/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 6.7.2017 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0343/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 6.7.2017 | 88,20 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | Ladicky s.r.o. | 30.6.2017 | 56,29 EUR s DPH |
| DFB0342/17 | Remeň Štefan - REMA | 30.6.2017 | 638,09 EUR s DPH |
| DFB0341/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.6.2017 | 97,65 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | CBA Slovakia | 27.6.2017 | 1,48 EUR s DPH |
| DFB0340/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.6.2017 | 62,29 EUR s DPH |
| DFB0337/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.6.2017 | 207,96 EUR s DPH |
| DFB0338/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.6.2017 | 1 109,81 EUR s DPH |
| DFB0336/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 20.6.2017 | 625,57 EUR s DPH |
| DFB0335/17 | Remeň Štefan - REMA | 20.6.2017 | 264,54 EUR s DPH |
| DFB0332/17 | JAZ s.r.o. | 27.6.2017 | 1 097,83 EUR s DPH |
| DFB0333/17 | JAZ s.r.o. | 27.6.2017 | 858,83 EUR s DPH |
| DFB0334/17 | KOMIVA s.r.o. | 27.6.2017 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0327/17 | IKarCom s.r.o. | 23.6.2017 | 245,70 EUR s DPH |
| DFB0328/17 | Adriana Brunnerová Schweinzer - LB | 23.6.2017 | 276,12 EUR s DPH |
| DFB0329/17 | Banchem, s.r.o | 21.6.2017 | 130,93 EUR s DPH |
