Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0279/17 | Adriana Brunnerová Schweinzer - LB | 25.5.2017 | 375,84 EUR s DPH |
| DFB0280/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.5.2017 | 82,89 EUR s DPH |
| DFB0277/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 56,81 EUR s DPH |
| DFB0272/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 22.5.2017 | 681,00 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | Bratpek - Pekáreň | 22.5.2017 | 275,92 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | Lamitec,s.r.o. | 22.5.2017 | 698,58 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | SAD Prievidza-závod PE | 22.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | PROMYS,soft, s.r.o. | 22.5.2017 | 414,72 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | Západoslovenská energetika | 5.6.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0271/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 5.6.2017 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0266/17 | Remeň Štefan - REMA | 22.5.2017 | 444,13 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | Orange Slovensko,a.s. | 29.5.2017 | 50,12 EUR s DPH |
| DFB0267/17 | Orange Slovensko,a.s. | 29.5.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.5.2017 | 65,92 EUR s DPH |
| DFB0265/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.5.2017 | 10,30 EUR s DPH |
| DFB0263/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.5.2017 | 128,82 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | Bývanie-P.Horňak | 19.5.2017 | 97,25 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.5.2017 | 819,61 EUR s DPH |
| DFB0269/17 | Heller, spol.s.r.o. | 19.5.2017 | 211,00 EUR s DPH |
| DFB0255/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.5.2017 | 848,63 EUR s DPH |
