Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0505/17 | CBA Slovakia | 3.10.2017 | 3,95 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 3.10.2017 | 1 195,20 EUR s DPH |
| DFB0500/17 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 6.10.2017 | 1 057,00 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 9.10.2017 | 1 008,83 EUR s DPH |
| DFB0502/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.10.2017 | 1 123,00 EUR s DPH |
| DFB0503/17 | Západoslovenská energetika | 10.10.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0496/17 | Remeň Štefan - REMA | 29.9.2017 | 473,78 EUR s DPH |
| DFB0497/17 | Bratpek - Pekáreň | 2.10.2017 | 272,11 EUR s DPH |
| DFB0498/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.10.2017 | 832,29 EUR s DPH |
| DFB0493/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.9.2017 | 107,31 EUR s DPH |
| DFB0494/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.9.2017 | 65,60 EUR s DPH |
| DFB0495/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 29.9.2017 | 927,26 EUR s DPH |
| DFB0492/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.9.2017 | 20,09 EUR s DPH |
| DFB0491/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.9.2017 | 1 017,80 EUR s DPH |
| DFB0490/17 | Banchem, s.r.o | 28.9.2017 | 459,26 EUR s DPH |
| DFB0489/17 | Štefan Janco | 27.9.2017 | 720,00 EUR s DPH |
| DFB0487/17 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2017 | 42,22 EUR s DPH |
| DFB0488/17 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0484/17 | Bratpek - Pekáreň | 22.9.2017 | 243,07 EUR s DPH |
| DFB0485/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 28.9.2017 | 252,14 EUR s DPH |
