Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0015/18 | Vydavateľstvo TEMPO | 18.1.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0016/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.1.2018 | 695,80 EUR s DPH |
| DFB0017/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 18.1.2018 | 121,70 EUR s DPH |
| DFB0004/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.1.2018 | 45,73 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.1.2018 | 71,42 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.1.2018 | 655,87 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.1.2018 | 934,65 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.1.2018 | 275,36 EUR s DPH |
| DFB0683/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 31.12.2017 | 974,24 EUR s DPH |
| DFB0682/17 | Západoslovenská energetika | 31.12.2017 | 2 370,31 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.1.2018 | 35,98 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | Rekondícia SK | 10.1.2018 | 1 193,98 EUR s DPH |
| DFB0681/17 | Auto-Kúty Prievidza s.r.o. | 31.12.2017 | 237,00 EUR s DPH |
| DFB0680/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 142,04 EUR s DPH |
| DFB0679/17 | Ladicky s.r.o. | 31.12.2017 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0678/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 31.12.2017 | 2 969,33 EUR s DPH |
| DFB0677/17 | COLOREX plus s.r.o. | 31.12.2017 | 29,54 EUR s DPH |
| DFB0676/17 | Technické služby mesta | 31.12.2017 | 60,50 EUR s DPH |
| DFB0675/17 | Orange Slovensko,a.s. | 31.12.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0674/17 | Bratpek - Pekáreň | 31.12.2017 | 282,70 EUR s DPH |
