Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0682/17 | Západoslovenská energetika | 31.12.2017 | 2 370,31 EUR s DPH |
| DFB0679/17 | Ladicky s.r.o. | 31.12.2017 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0678/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 31.12.2017 | 2 969,33 EUR s DPH |
| DFB0677/17 | COLOREX plus s.r.o. | 31.12.2017 | 29,54 EUR s DPH |
| DFB0676/17 | Technické služby mesta | 31.12.2017 | 60,50 EUR s DPH |
| DFB0675/17 | Orange Slovensko,a.s. | 31.12.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0674/17 | Bratpek - Pekáreň | 31.12.2017 | 282,70 EUR s DPH |
| DFB0673/17 | Orange Slovensko,a.s. | 31.12.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0681/17 | Auto-Kúty Prievidza s.r.o. | 31.12.2017 | 237,00 EUR s DPH |
| DFB0680/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 142,04 EUR s DPH |
| DFB0663/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2017 | 1 809,87 EUR s DPH |
| DFB0664/17 | eNFe s.r.o. | 27.12.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0666/17 | CBA Slovakia | 31.12.2017 | 150,87 EUR s DPH |
| DFB0667/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 31.12.2017 | 468,22 EUR s DPH |
| DFB0668/17 | Remeň Štefan - REMA | 31.12.2017 | 456,62 EUR s DPH |
| DFB0669/17 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 31.12.2017 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0671/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 31.12.2017 | 78,60 EUR s DPH |
| DFB0672/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 27,31 EUR s DPH |
| DFB0660/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2017 | 373,87 EUR s DPH |
| DFB0661/17 | Remeň Štefan - REMA | 27.12.2017 | 466,50 EUR s DPH |
