Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0518/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.10.2017 | 11,86 EUR s DPH |
| DFB0515/17 | Heller, spol.s.r.o. | 9.10.2017 | 450,53 EUR s DPH |
| DFB0514/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 6.10.2017 | 768,08 EUR s DPH |
| DFB0512/17 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2017 | 28,46 EUR s DPH |
| DFB0516/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.10.2017 | 42,79 EUR s DPH |
| DFB0511/17 | IKarCom s.r.o. | 5.10.2017 | 488,00 EUR s DPH |
| DFB0510/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.10.2017 | 88,20 EUR s DPH |
| DFB0509/17 | BAJZIK s.r.o. | 3.10.2017 | 72,54 EUR s DPH |
| DFB0508/17 | Ladicky s.r.o. | 3.10.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0507/17 | COLOREX plus s.r.o. | 3.10.2017 | 60,80 EUR s DPH |
| DFB0504/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.10.2017 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0506/17 | A-Z Veľkoobchod, s.r.o. | 3.10.2017 | 100,62 EUR s DPH |
| DFB0505/17 | CBA Slovakia | 3.10.2017 | 3,95 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 3.10.2017 | 1 195,20 EUR s DPH |
| DFB0500/17 | ASKO NÁBYTOK, nákupné centrum Prievidza | 6.10.2017 | 1 057,00 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 9.10.2017 | 1 008,83 EUR s DPH |
| DFB0502/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.10.2017 | 1 123,00 EUR s DPH |
| DFB0503/17 | Západoslovenská energetika | 10.10.2017 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0494/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.9.2017 | 65,60 EUR s DPH |
| DFB0495/17 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 29.9.2017 | 927,26 EUR s DPH |
