Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0062/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.2.2018 | 225,50 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | COLOREX plus s.r.o. | 8.2.2018 | 723,84 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.2.2018 | 305,21 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 61,47 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 151,50 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 19.2.2018 | 2 847,00 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | Západoslovenská energetika | 19.2.2018 | 2 614,96 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2018 | 31,28 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | eNFe s.r.o. | 5.2.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.2.2018 | 945,81 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2018 | 142,15 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | BAMISERVIS s.r.o. | 5.2.2018 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 31.1.2018 | 676,37 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.1.2018 | 813,96 EUR s DPH |
| DFB0043/18 | Ing. Oto Mikloš | 2.2.2018 | 217,87 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | Remeň Štefan - REMA | 2.2.2018 | 531,70 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.1.2018 | 231,19 EUR s DPH |
| DFB0044/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.2.2018 | 236,09 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | Rekondícia SK | 29.1.2018 | 1 147,96 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | Banchem, s.r.o | 1.2.2018 | 1 099,20 EUR s DPH |
