Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0122/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.3.2018 | 874,53 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.3.2018 | 54,12 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | METRO | 19.3.2018 | 250,23 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.3.2018 | 406,04 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Slovak Telekom, a.s. | 16.3.2018 | 142,49 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | METRO | 8.3.2018 | 160,24 EUR s DPH |
| DFB0115/18 | METRO | 12.3.2018 | 191,59 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 16.3.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | METRO | 13.3.2018 | 137,16 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | METRO | 15.3.2018 | 120,65 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.3.2018 | 854,81 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | METRO | 8.3.2018 | 14,18 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.3.2018 | 33,44 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | Bratpek - Pekáreň | 8.3.2018 | 127,32 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | eNFe s.r.o. | 8.3.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.3.2018 | 792,30 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.3.2018 | 32,57 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | Bratpek - Pekáreň | 14.3.2018 | 119,27 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Remeň Štefan - REMA | 14.3.2018 | 550,33 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | Remeň Štefan - REMA | 2.3.2018 | 555,58 EUR s DPH |
