Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0171/18 | COLOREX plus s.r.o. | 9.4.2018 | 83,75 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | Remeň Štefan - REMA | 9.4.2018 | 457,01 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | Technické služby mesta | 16.4.2018 | 26,33 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.4.2018 | 30,06 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | Záp.vodárenská spoločnosť | 19.4.2018 | 1 005,76 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | METRO | 5.4.2018 | 171,10 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | Pekáreň PODHORIE | 4.4.2018 | 275,81 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.4.2018 | 28,56 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | METRO | 3.4.2018 | 223,44 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | METRO | 17.4.2018 | 130,84 EUR s DPH |
| DFB0158/18 | SINGER SR BIATEC-Ing. Dušan Repta | 17.4.2018 | 0,01 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.4.2018 | 175,01 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 19.4.2018 | 959,12 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Slovak Telekom, a.s. | 19.4.2018 | 141,92 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | CBA Slovakia | 1.4.2018 | 12,88 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2018 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0145/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2018 | 644,96 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | METRO | 3.4.2018 | 297,61 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | METRO | 3.4.2018 | 189,26 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 3.4.2018 | 284,74 EUR s DPH |
