Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0225/18 | BAJZIK s.r.o. | 7.5.2018 | 18,10 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2018 | 28,38 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2018 | 149,99 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 17.5.2018 | 60,54 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | Remeň Štefan - REMA | 2.5.2018 | 555,23 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | CBA Slovakia | 2.5.2018 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | METRO | 3.5.2018 | 150,84 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | Pekáreň PODHORIE | 3.5.2018 | 298,97 EUR s DPH |
| DFB0218/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 3.5.2018 | 385,35 EUR s DPH |
| DFB0219/18 | Ladicky s.r.o. | 3.5.2018 | 10,58 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | CBA Slovakia | 4.5.2018 | 21,05 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | KOMIVA s.r.o. | 4.5.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.5.2018 | 1 200,78 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | COLOREX plus s.r.o. | 7.5.2018 | 44,56 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.5.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | METRO | 26.4.2018 | 108,94 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | Sklenárstvo-P.Korenačka | 30.4.2018 | 117,22 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | METRO | 30.4.2018 | 304,30 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | METRO | 30.4.2018 | 28,34 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 78,29 EUR s DPH |
