Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0079/18 | COLOREX plus s.r.o. | 22.2.2018 | 191,38 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.2.2018 | 85,92 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 21.2.2018 | 2 111,00 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.2.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | UNIMAT spol.s.r.o. | 19.2.2018 | 8 643,16 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. | 26.2.2018 | 293,70 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | SINGER SR BIATEC-Ing. Dušan Repta | 1.2.2018 | 444,50 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | Ing. Oto Mikloš | 12.2.2018 | 283,29 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.2.2018 | 225,50 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.2.2018 | 305,21 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 61,47 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | COLOREX plus s.r.o. | 8.2.2018 | 723,84 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 151,50 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Správa káblových rozvodov | 21.2.2018 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 9.2.2018 | 770,64 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | Technické služby mesta | 15.2.2018 | 56,62 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | eNFe s.r.o. | 5.2.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2018 | 142,15 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.2.2018 | 945,81 EUR s DPH |
