Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 18.5.2018 | 157,53 EUR s DPH |
| DFB0245/18 | METRO | 21.5.2018 | 231,69 EUR s DPH |
| DFB0249/18 | METRO | 22.5.2018 | 207,62 EUR s DPH |
| DFB0246/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.5.2018 | 26,93 EUR s DPH |
| DFB0239/18 | METRO | 15.5.2018 | 243,38 EUR s DPH |
| DFB0237/18 | METRO | 14.5.2018 | 304,68 EUR s DPH |
| DFB0238/18 | Pekáreň PODHORIE | 14.5.2018 | 175,06 EUR s DPH |
| DFB0240/18 | Rekondícia SK | 14.5.2018 | 198,98 EUR s DPH |
| DFB0241/18 | METRO | 17.5.2018 | 256,41 EUR s DPH |
| DFB0242/18 | Orange Slovensko,a.s. | 16.5.2018 | 15,99 EUR s DPH |
| DFB0243/18 | Technické služby mesta | 17.5.2018 | 175,16 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.5.2018 | 31,10 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.5.2018 | 620,86 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | METRO | 7.5.2018 | 169,24 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | METRO | 9.5.2018 | 207,19 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | METRO | 10.5.2018 | 149,78 EUR s DPH |
| DFB0234/18 | Remeň Štefan - REMA | 11.5.2018 | 454,87 EUR s DPH |
| DFB0235/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0236/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 832,39 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | eNFe s.r.o. | 7.5.2018 | 40,00 EUR s DPH |
