Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0622/25 | PRENX s.r.o. | 24.9.2025 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0582/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 4.9.2025 | 82,09 EUR s DPH |
| DFB0620/25 | Patrik Podušel - SANIELIT | 23.9.2025 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0597/25 | METRO | 11.9.2025 | 217,51 EUR s DPH |
| DFB0591/25 | METRO | 9.9.2025 | 97,79 EUR s DPH |
| DFB0607/25 | SP Uniel s. r. o. | 18.9.2025 | 850,00 EUR s DPH |
| DFB0608/25 | SP Uniel s. r. o. | 18.9.2025 | 550,00 EUR s DPH |
| DFB0587/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.9.2025 | 1 643,88 EUR s DPH |
| DFB0586/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.9.2025 | 6,24 EUR s DPH |
| DFB0575/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.9.2025 | 3,80 EUR s DPH |
| DFB0614/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.9.2025 | 1 039,33 EUR s DPH |
| DFB0615/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.9.2025 | 32,51 EUR s DPH |
| DFB0600/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.9.2025 | 28,09 EUR s DPH |
| DFB0601/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.9.2025 | 1 131,44 EUR s DPH |
| DFB0574/25 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.9.2025 | 798,69 EUR s DPH |
| DFB0609/25 | Remeň Štefan - REMA | 19.9.2025 | 537,42 EUR s DPH |
| DFB0595/25 | Remeň Štefan - REMA | 10.9.2025 | 896,10 EUR s DPH |
| DFB0578/25 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 2.9.2025 | 1 020,00 EUR s DPH |
| DFB0618/25 | Vymyslický - Výťahy | 22.9.2025 | 142,81 EUR s DPH |
| DFB0569/25 | Slovak Telekom, a.s. | 1.9.2025 | 17,23 EUR s DPH |
