Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0098/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.3.2018 | 851,53 EUR s DPH |
| DFB0088/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.3.2018 | 717,82 EUR s DPH |
| DFB0091/18 | JAZ s.r.o. | 1.3.2018 | 187,43 EUR s DPH |
| DFB0090/18 | Banchem, s.r.o | 1.3.2018 | 1 152,26 EUR s DPH |
| DFB0087/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.3.2018 | 353,55 EUR s DPH |
| DFB0089/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 1.3.2018 | 237,31 EUR s DPH |
| DFB0092/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.3.2018 | 56,10 EUR s DPH |
| DFB0093/18 | CBA Slovakia | 1.3.2018 | 37,61 EUR s DPH |
| DFB0094/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 9.3.2018 | 1 296,35 EUR s DPH |
| DFB0084/18 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 28.2.2018 | 727,49 EUR s DPH |
| DFB0083/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.2.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0082/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.2.2018 | 0,07 EUR s DPH |
| DFB0080/18 | Bratpek - Pekáreň | 22.2.2018 | 172,14 EUR s DPH |
| DFB0081/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.2.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0073/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.2.2018 | 217,05 EUR s DPH |
| DFB0072/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.2.2018 | 799,29 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | BAJZIK s.r.o. | 22.2.2018 | 33,08 EUR s DPH |
| DFB0075/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.2.2018 | 894,42 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 21.2.2018 | 631,27 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.2.2018 | 426,74 EUR s DPH |
