Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0294/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 12.6.2018 | 1 199,78 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.6.2018 | 81,60 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | CBA Slovakia | 5.6.2018 | 33,08 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | METRO | 6.6.2018 | 211,78 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | eNFe s.r.o. | 6.6.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.6.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | Bývanie-P.Horňak | 1.6.2018 | 26,60 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Heller, spol.s.r.o. | 1.6.2018 | 336,36 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2018 | 31,58 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | METRO | 8.6.2018 | 104,23 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | METRO | 8.6.2018 | 259,81 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | METRO | 8.6.2018 | 367,83 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | METRO | 1.6.2018 | 191,50 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | Pekáreň PODHORIE | 4.6.2018 | 265,42 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | Remeň Štefan - REMA | 1.6.2018 | 708,82 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.6.2018 | 33,85 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.6.2018 | 779,65 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 1.6.2018 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.6.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | SAD Prievidza-závod PE | 1.6.2018 | 30,00 EUR s DPH |
