Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0117/18 | METRO | 15.3.2018 | 120,65 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Slovak Telekom, a.s. | 16.3.2018 | 142,49 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.3.2018 | 854,81 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | METRO | 8.3.2018 | 14,18 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.3.2018 | 33,44 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | Bratpek - Pekáreň | 8.3.2018 | 127,32 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | eNFe s.r.o. | 8.3.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.3.2018 | 792,30 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.3.2018 | 32,57 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | Bratpek - Pekáreň | 14.3.2018 | 119,27 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Remeň Štefan - REMA | 14.3.2018 | 550,33 EUR s DPH |
| DFB0103/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.3.2018 | 150,76 EUR s DPH |
| DFB0104/18 | Robert Šiko, Mäso - údeniny | 5.3.2018 | 335,57 EUR s DPH |
| DFB0096/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 8.3.2018 | 1 093,90 EUR s DPH |
| DFB0097/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 981,89 EUR s DPH |
| DFB0095/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.3.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0099/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.3.2018 | 89,72 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | Bratpek - Pekáreň | 15.3.2018 | 178,06 EUR s DPH |
| DFB0100/18 | Tatra Akadémia o.z. | 13.3.2018 | 139,00 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | Remeň Štefan - REMA | 2.3.2018 | 555,58 EUR s DPH |
