Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0333/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.7.2018 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | STAVREM,s.r.o. | 29.6.2018 | 2 750,00 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | Velcon spol. s.r.o. | 26.6.2018 | 147,60 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | Velcon spol. s.r.o. | 26.6.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | METRO | 26.6.2018 | 377,50 EUR s DPH |
| DFB0374/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.7.2018 | -99,23 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | BAMISERVIS s.r.o. | 15.6.2018 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | UNIMAT spol.s.r.o. | 22.6.2018 | 338,95 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | Rekondícia SK | 22.6.2018 | 6 200,00 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | Heller, spol.s.r.o. | 20.6.2018 | 696,00 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | BAJZIK s.r.o. | 22.6.2018 | 31,76 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | METRO | 21.6.2018 | 178,70 EUR s DPH |
| DFB0312/18 | METRO | 22.6.2018 | 273,61 EUR s DPH |
| DFB0313/18 | METRO | 21.6.2018 | 34,89 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.6.2018 | 1 026,48 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.6.2018 | 108,10 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | JAZ s.r.o. | 22.6.2018 | 120,04 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.6.2018 | 812,76 EUR s DPH |
| DFB0310/18 | Pekáreň PODHORIE | 21.6.2018 | 270,97 EUR s DPH |
| DFB0303/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 15.6.2018 | 234,34 EUR s DPH |
