Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/17 | Remeň Štefan - REMA | 12.3.2017 | 394,49 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.3.2017 | 497,60 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.3.2017 | 136,57 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.3.2017 | 71,42 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | Orange Slovensko,a.s. | 24.3.2017 | 42,58 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | Orange Slovensko,a.s. | 24.3.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.3.2017 | 450,88 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | Bratpek - Pekáreň | 7.3.2017 | 182,72 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | Ondrej Gergel - MOGER | 20.3.2017 | 620,21 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | BAJZIK s.r.o. | 1.3.2017 | 253,64 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | COLOREX plus s.r.o. | 1.3.2017 | 23,43 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.3.2017 | 119,90 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | AG FOODS Sk s.r.o. | 6.3.2017 | 166,66 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.3.2017 | 88,15 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.3.2017 | 25,59 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | eNFe s.r.o. | 1.3.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2017 | 119,93 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.3.2017 | 902,38 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2017 | 29,29 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 7.3.2017 | 493,83 EUR s DPH |
