Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0390/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.7.2018 | -166,03 EUR s DPH |
| DFB0373/18 | METRO | 17.7.2018 | 208,98 EUR s DPH |
| DFB0372/18 | METRO | 17.7.2018 | 22,10 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 102,91 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 126,77 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 130,98 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 113,70 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | METRO | 12.7.2018 | 273,87 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | METRO | 12.7.2018 | 18,29 EUR s DPH |
| DFB0363/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.7.2018 | 129,37 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.7.2018 | 236,85 EUR s DPH |
| DFB0360/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.7.2018 | 161,90 EUR s DPH |
| DFB0359/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.7.2018 | 8,69 EUR s DPH |
| DFB0358/18 | Technické služby mesta | 10.7.2018 | 22,34 EUR s DPH |
| DFB0361/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 17.7.2018 | 1 191,31 EUR s DPH |
| DFB0350/18 | METRO | 3.7.2018 | 393,19 EUR s DPH |
| DFB0349/18 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 2.7.2018 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | COLOREX plus s.r.o. | 2.7.2018 | 149,28 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | Andrej Slivka | 10.7.2018 | 155,17 EUR s DPH |
| DFB0356/18 | METRO | 10.7.2018 | 364,78 EUR s DPH |
