Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0238/18 | Pekáreň PODHORIE | 14.5.2018 | 175,06 EUR s DPH |
| DFB0240/18 | Rekondícia SK | 14.5.2018 | 198,98 EUR s DPH |
| DFB0241/18 | METRO | 17.5.2018 | 256,41 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.5.2018 | 31,10 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.5.2018 | 620,86 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | METRO | 7.5.2018 | 169,24 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | METRO | 9.5.2018 | 207,19 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | METRO | 10.5.2018 | 149,78 EUR s DPH |
| DFB0234/18 | Remeň Štefan - REMA | 11.5.2018 | 454,87 EUR s DPH |
| DFB0235/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0236/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 832,39 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | BAJZIK s.r.o. | 7.5.2018 | 18,10 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2018 | 28,38 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2018 | 149,99 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 17.5.2018 | 60,54 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | eNFe s.r.o. | 7.5.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | Remeň Štefan - REMA | 2.5.2018 | 555,23 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | CBA Slovakia | 2.5.2018 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | METRO | 3.5.2018 | 150,84 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | Pekáreň PODHORIE | 3.5.2018 | 298,97 EUR s DPH |
