Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/18 | METRO | 14.6.2018 | 165,88 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.6.2018 | 48,72 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | METRO | 14.6.2018 | 206,91 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 25.6.2018 | 184,74 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | Mesto Partizánske | 13.6.2018 | 229,85 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.6.2018 | 143,69 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 12.6.2018 | 1 199,78 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.6.2018 | 81,60 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | Remeň Štefan - REMA | 11.6.2018 | 698,54 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 1 108,30 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | Technické služby mesta | 12.6.2018 | 36,11 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | BAJZIK s.r.o. | 12.6.2018 | 9,24 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | COLOREX plus s.r.o. | 12.6.2018 | 37,16 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | Banchem, s.r.o | 12.6.2018 | 1 045,02 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | METRO | 6.6.2018 | 211,78 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | eNFe s.r.o. | 6.6.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.6.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | Bývanie-P.Horňak | 1.6.2018 | 26,60 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Heller, spol.s.r.o. | 1.6.2018 | 336,36 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2018 | 31,58 EUR s DPH |
