Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0492/18 | METRO | 17.9.2018 | 387,56 EUR s DPH |
| DFB0493/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.9.2018 | 764,27 EUR s DPH |
| DFB0485/18 | METRO | 10.9.2018 | 216,72 EUR s DPH |
| DFB0486/18 | COLOREX plus s.r.o. | 10.9.2018 | 22,93 EUR s DPH |
| DFB0487/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | 144,60 EUR s DPH |
| DFB0488/18 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 10.9.2018 | 624,00 EUR s DPH |
| DFB0489/18 | METRO | 11.9.2018 | 186,60 EUR s DPH |
| DFB0490/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.9.2018 | 106,42 EUR s DPH |
| DFB0491/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.9.2018 | 40,46 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 10.9.2018 | 330,84 EUR s DPH |
| DFB0481/18 | Remeň Štefan - REMA | 10.9.2018 | 555,72 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | Pekáreň PODHORIE | 10.9.2018 | 184,09 EUR s DPH |
| DFB0483/18 | METRO | 10.9.2018 | 190,95 EUR s DPH |
| DFB0484/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.9.2018 | 10,37 EUR s DPH |
| DFB0479/18 | Kováčik s.r.o. | 18.9.2018 | 306,48 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | eNFe s.r.o. | 7.9.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | Ladicky s.r.o. | 7.9.2018 | 159,32 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | BAJZIK s.r.o. | 17.9.2018 | 259,00 EUR s DPH |
| DFB0474/18 | Ing.Vladimír Petriska-BORTEX | 7.9.2018 | 657,12 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | METRO | 6.9.2018 | 221,28 EUR s DPH |
