Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0513/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 8.10.2018 | 1 416,12 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.10.2018 | 115,14 EUR s DPH |
| DFB0515/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 17.9.2018 | 215,16 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 0,22 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 27,66 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 40,06 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 8,08 EUR s DPH |
| DFB0502/18 | Kováčik s.r.o. | 25.9.2018 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0503/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2018 | 228,72 EUR s DPH |
| DFB0504/18 | Pekáreň PODHORIE | 25.9.2018 | 203,31 EUR s DPH |
| DFB0495/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 17.9.2018 | 111,32 EUR s DPH |
| DFB0496/18 | METRO | 18.9.2018 | 186,97 EUR s DPH |
| DFB0497/18 | Tibor Szabo - ROKOV | 19.9.2018 | 1 185,38 EUR s DPH |
| DFB0498/18 | METRO | 25.9.2018 | 255,51 EUR s DPH |
| DFB0499/18 | BAMISERVIS s.r.o. | 20.9.2018 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0500/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.9.2018 | 596,76 EUR s DPH |
| DFB0501/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2018 | 873,05 EUR s DPH |
| DFB0494/18 | BAJZIK s.r.o. | 17.9.2018 | 81,38 EUR s DPH |
| DFB0478/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 18.9.2018 | -181,05 EUR s DPH |
