Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0363/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.7.2018 | 129,37 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.7.2018 | 236,85 EUR s DPH |
| DFB0360/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.7.2018 | 161,90 EUR s DPH |
| DFB0359/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.7.2018 | 8,69 EUR s DPH |
| DFB0358/18 | Technické služby mesta | 10.7.2018 | 22,34 EUR s DPH |
| DFB0361/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 17.7.2018 | 1 191,31 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | METRO | 12.7.2018 | 273,87 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | COLOREX plus s.r.o. | 2.7.2018 | 149,28 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | Andrej Slivka | 10.7.2018 | 155,17 EUR s DPH |
| DFB0356/18 | METRO | 10.7.2018 | 364,78 EUR s DPH |
| DFB0354/18 | Remeň Štefan - REMA | 9.7.2018 | 791,63 EUR s DPH |
| DFB0355/18 | METRO | 10.7.2018 | 159,51 EUR s DPH |
| DFB0352/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.7.2018 | 956,36 EUR s DPH |
| DFB0353/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.7.2018 | 78,40 EUR s DPH |
| DFB0351/18 | METRO | 5.7.2018 | 247,10 EUR s DPH |
| DFB0350/18 | METRO | 3.7.2018 | 393,19 EUR s DPH |
| DFB0349/18 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 2.7.2018 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0345/18 | Pekáreň PODHORIE | 2.7.2018 | 249,51 EUR s DPH |
| DFB0344/18 | Slovak Telekom, a.s. | 2.7.2018 | 27,26 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.7.2018 | 58,20 EUR s DPH |
