Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0555/18 | PAMA - BAU | 16.10.2018 | 972,12 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 6.11.2018 | 1 741,00 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.10.2018 | 379,37 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | Technické služby mesta | 19.10.2018 | 32,77 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 23.10.2018 | 177,54 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 19.10.2018 | 1 213,52 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.10.2018 | 328,72 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Hôrka s.r.o. | 12.10.2018 | 576,90 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | Remeň Štefan - REMA | 15.10.2018 | 545,52 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.10.2018 | 809,48 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | Remeň Štefan - REMA | 22.10.2018 | 708,13 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 22.10.2018 | -50,06 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | Vymyslický - Výťahy | 8.10.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | BAJZIK s.r.o. | 15.10.2018 | 38,98 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 8.10.2018 | -8,87 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | osobnyudaj | 8.10.2018 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.10.2018 | 804,61 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | VST team | 9.10.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | Banchem, s.r.o | 15.10.2018 | 1 345,98 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | Hôrka s.r.o. | 4.10.2018 | 465,35 EUR s DPH |
