Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0569/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.10.2018 | 170,57 EUR s DPH |
| DFB0570/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 31.10.2018 | 850,52 EUR s DPH |
| DFB0571/18 | Remeň Štefan - REMA | 31.10.2018 | 693,26 EUR s DPH |
| DFB0572/18 | Rekondícia SK | 31.10.2018 | 5 250,00 EUR s DPH |
| DFB0573/18 | BAJZIK s.r.o. | 31.10.2018 | 43,27 EUR s DPH |
| DFB0574/18 | Bc. Jana Magdolenová | 2.11.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0565/18 | KOMIVA s.r.o. | 26.10.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0566/18 | Ing.Vladimír Petriska-BORTEX | 26.10.2018 | 343,69 EUR s DPH |
| DFB0567/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.10.2018 | 13,46 EUR s DPH |
| DFB0568/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.11.2018 | 10,12 EUR s DPH |
| DFB0559/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.10.2018 | 796,72 EUR s DPH |
| DFB0560/18 | Pekáreň PODHORIE | 22.10.2018 | 341,08 EUR s DPH |
| DFB0561/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.10.2018 | 24,07 EUR s DPH |
| DFB0562/18 | Hôrka s.r.o. | 26.10.2018 | 618,72 EUR s DPH |
| DFB0563/18 | Ing. Ivan Sečanský | 23.10.2018 | 182,40 EUR s DPH |
| DFB0583/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.11.2018 | -219,11 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0555/18 | PAMA - BAU | 16.10.2018 | 972,12 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | Orange Slovensko,a.s. | 29.10.2018 | 40,04 EUR s DPH |
| DFB0557/18 | Orange Slovensko,a.s. | 29.10.2018 | 15,00 EUR s DPH |
