Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0425/18 | eNFe s.r.o. | 13.8.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0420/18 | Remeň Štefan - REMA | 13.8.2018 | 816,94 EUR s DPH |
| DFB0421/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 13.8.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0418/18 | METRO | 13.8.2018 | 238,70 EUR s DPH |
| DFB0419/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 638,92 EUR s DPH |
| DFB0412/18 | METRO | 6.8.2018 | 163,19 EUR s DPH |
| DFB0413/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 982,60 EUR s DPH |
| DFB0414/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2018 | 30,08 EUR s DPH |
| DFB0415/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.8.2018 | 1 069,17 EUR s DPH |
| DFB0416/18 | BAJZIK s.r.o. | 7.8.2018 | 119,70 EUR s DPH |
| DFB0417/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 48,20 EUR s DPH |
| DFB0409/18 | Pekáreň PODHORIE | 2.8.2018 | 224,84 EUR s DPH |
| DFB0410/18 | METRO | 2.8.2018 | 225,04 EUR s DPH |
| DFB0411/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 92,16 EUR s DPH |
| DFB0408/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.8.2018 | -191,04 EUR s DPH |
| DFB0404/18 | PROMYS,soft, s.r.o. | 1.8.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0405/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 1.8.2018 | 753,00 EUR s DPH |
| DFB0406/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.8.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0396/18 | Ladicky s.r.o. | 1.8.2018 | 206,77 EUR s DPH |
| DFB0397/18 | CBA Slovakia | 1.8.2018 | 45,96 EUR s DPH |
