Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0618/18 | PECE spol. s.r.o. | 27.11.2018 | 71,52 EUR s DPH |
| DFB0619/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.11.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0607/18 | IKarCom s.r.o. | 21.11.2018 | 184,44 EUR s DPH |
| DFB0608/18 | IKarCom s.r.o. | 21.11.2018 | 484,80 EUR s DPH |
| DFB0609/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.11.2018 | 494,58 EUR s DPH |
| DFB0610/18 | Pekáreň PODHORIE | 22.11.2018 | 307,39 EUR s DPH |
| DFB0611/18 | Magdaléna Točíková | 23.11.2018 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0612/18 | NEHLSEN spol.s.r.o. | 23.11.2018 | 78,54 EUR s DPH |
| DFB0613/18 | BAJZIK s.r.o. | 23.11.2018 | 86,71 EUR s DPH |
| DFB0605/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.11.2018 | 794,07 EUR s DPH |
| DFB0606/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.11.2018 | 10,56 EUR s DPH |
| DFB0600/18 | Mesto Partizánske | 15.11.2018 | 2 368,08 EUR s DPH |
| DFB0601/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.11.2018 | 455,02 EUR s DPH |
| DFB0602/18 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2018 | 517,22 EUR s DPH |
| DFB0603/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.11.2018 | 160,19 EUR s DPH |
| DFB0604/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.11.2018 | 239,13 EUR s DPH |
| DFB0594/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.11.2018 | 302,77 EUR s DPH |
| DFB0595/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.11.2018 | 522,41 EUR s DPH |
| DFB0596/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.11.2018 | 223,37 EUR s DPH |
| DFB0597/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.11.2018 | 865,43 EUR s DPH |
