Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0654/18 | BAJZIK s.r.o. | 13.12.2018 | 199,18 EUR s DPH |
| DFB0655/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.12.2018 | 197,03 EUR s DPH |
| DFB0656/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 13.12.2018 | 592,20 EUR s DPH |
| DFB0649/18 | Slovak Telekom, a.s. | 13.12.2018 | 142,79 EUR s DPH |
| DFB0650/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 12.12.2018 | 992,53 EUR s DPH |
| DFB0651/18 | BAJZIK s.r.o. | 10.12.2018 | 15,25 EUR s DPH |
| DFB0652/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.12.2018 | 1 062,41 EUR s DPH |
| DFB0647/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.12.2018 | 294,26 EUR s DPH |
| DFB0648/18 | Banchem, s.r.o | 10.12.2018 | 1 472,95 EUR s DPH |
| DFB0646/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.12.2018 | 272,67 EUR s DPH |
| DFB0625/18 | Rekondícia SK | 27.11.2018 | 11 131,36 EUR s DPH |
| DFB0645/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.12.2018 | 300,79 EUR s DPH |
| DFB0657/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.12.2018 | -44,79 EUR s DPH |
| DFB0638/18 | Technické služby mesta | 6.12.2018 | 70,48 EUR s DPH |
| DFB0639/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2018 | 28,63 EUR s DPH |
| DFB0640/18 | COLOREX plus s.r.o. | 7.12.2018 | 237,23 EUR s DPH |
| DFB0641/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 10.12.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0642/18 | Ladicky s.r.o. | 7.12.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0643/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.12.2018 | 50,67 EUR s DPH |
| DFB0644/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.12.2018 | 900,13 EUR s DPH |
