Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0491/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.9.2018 | 40,46 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 10.9.2018 | 330,84 EUR s DPH |
| DFB0481/18 | Remeň Štefan - REMA | 10.9.2018 | 555,72 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | Pekáreň PODHORIE | 10.9.2018 | 184,09 EUR s DPH |
| DFB0483/18 | METRO | 10.9.2018 | 190,95 EUR s DPH |
| DFB0484/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.9.2018 | 10,37 EUR s DPH |
| DFB0479/18 | Kováčik s.r.o. | 18.9.2018 | 306,48 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | BAJZIK s.r.o. | 17.9.2018 | 259,00 EUR s DPH |
| DFB0474/18 | Ing.Vladimír Petriska-BORTEX | 7.9.2018 | 657,12 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | eNFe s.r.o. | 7.9.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | Ladicky s.r.o. | 7.9.2018 | 159,32 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | METRO | 6.9.2018 | 221,28 EUR s DPH |
| DFB0468/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.9.2018 | 49,62 EUR s DPH |
| DFB0469/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.9.2018 | 1 084,16 EUR s DPH |
| DFB0470/18 | Slovak Telekom, a.s. | 6.9.2018 | 26,76 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | Pekáreň PODHORIE | 7.9.2018 | 289,88 EUR s DPH |
| DFB0472/18 | METRO | 7.9.2018 | 213,17 EUR s DPH |
| DFB0473/18 | Remeň Štefan - REMA | 7.9.2018 | 749,57 EUR s DPH |
| DFB0461/18 | METRO | 3.9.2018 | 342,63 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | METRO | 4.9.2018 | 320,58 EUR s DPH |
