Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0680/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 31.12.2018 | 180,94 EUR s DPH |
| DFB0674/18 | JAZ s.r.o. | 27.12.2018 | 348,78 EUR s DPH |
| DFB0670/18 | BAJZIK s.r.o. | 27.12.2018 | 132,49 EUR s DPH |
| DFB0673/18 | Anton Toma s.r.o. | 20.12.2018 | 493,64 EUR s DPH |
| DFK0003/18 | Kalorim s.r.o | 19.12.2018 | 6 049,22 EUR s DPH |
| DFB0666/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 10,48 EUR s DPH |
| DFB0667/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 155,84 EUR s DPH |
| DFB0668/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 280,72 EUR s DPH |
| DFB0669/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 1 671,64 EUR s DPH |
| DFB0671/18 | Rekondícia SK | 27.12.2018 | 16 160,00 EUR s DPH |
| DFB0663/18 | MIHI.sk, s.r.o. | 17.12.2018 | 558,78 EUR s DPH |
| DFB0664/18 | Kalorim s.r.o | 19.12.2018 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0665/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.12.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0658/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.12.2018 | 626,36 EUR s DPH |
| DFB0659/18 | Hôrka s.r.o. | 17.12.2018 | 384,17 EUR s DPH |
| DFB0660/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.12.2018 | 10,12 EUR s DPH |
| DFB0661/18 | Banchem, s.r.o | 12.12.2018 | 371,56 EUR s DPH |
| DFB0662/18 | Bývanie-P.Horňak | 17.12.2018 | 85,60 EUR s DPH |
| DFK0002/18 | Meditech SK, s.r.o. | 25.9.2018 | 11 500,00 EUR s DPH |
| DFB0653/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.12.2018 | 616,64 EUR s DPH |
