Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0526/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.10.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0527/18 | Pekáreň PODHORIE | 3.10.2018 | 369,59 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | CBA Slovakia | 1.10.2018 | 41,68 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | JAZ s.r.o. | 1.10.2018 | 137,74 EUR s DPH |
| DFB0516/18 | METRO | 25.9.2018 | 352,98 EUR s DPH |
| DFB0517/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 822,19 EUR s DPH |
| DFB0518/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 202,35 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | Remeň Štefan - REMA | 11.10.2018 | 613,12 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.10.2018 | 181,77 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 0,22 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 1.10.2018 | 1 123,00 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.10.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 8.10.2018 | 1 416,12 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.10.2018 | 115,14 EUR s DPH |
| DFB0515/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 17.9.2018 | 215,16 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 8,08 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 27,66 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | Orange Slovensko,a.s. | 27.9.2018 | 40,06 EUR s DPH |
