Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0018/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 18.1.2019 | 20,33 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.1.2019 | 1 053,34 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.1.2019 | 103,37 EUR s DPH |
| DFB0021/19 | Pekáreň PODHORIE | 22.1.2019 | 371,19 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 298,90 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | Remeň Štefan - REMA | 11.1.2019 | 359,60 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | Pekáreň PODHORIE | 11.1.2019 | 257,62 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | New Aroma | 11.1.2019 | 950,00 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | New Aroma | 11.1.2019 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Hôrka s.r.o. | 17.1.2019 | 564,47 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | Slovak Telekom, a.s. | 17.1.2019 | 145,46 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.1.2019 | 303,64 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 980,29 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 8,47 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 17.1.2019 | 2 084,35 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 17.1.2019 | 1 074,37 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 17.1.2019 | 3 245,63 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0695/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 26,88 EUR s DPH |
