Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0545/18 | Remeň Štefan - REMA | 15.10.2018 | 545,52 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.10.2018 | 809,48 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | Remeň Štefan - REMA | 22.10.2018 | 708,13 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 22.10.2018 | -50,06 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | Vymyslický - Výťahy | 8.10.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | osobnyudaj | 8.10.2018 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.10.2018 | 804,61 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | VST team | 9.10.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | Banchem, s.r.o | 15.10.2018 | 1 345,98 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | BAJZIK s.r.o. | 15.10.2018 | 38,98 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 8.10.2018 | -8,87 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | Hôrka s.r.o. | 4.10.2018 | 465,35 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 164,65 EUR s DPH |
| DFB0530/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 305,14 EUR s DPH |
| DFB0531/18 | eNFe s.r.o. | 8.10.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0533/18 | JAZ s.r.o. | 8.10.2018 | 1 142,50 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | COLOREX plus s.r.o. | 8.10.2018 | 213,68 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | Ing.Vladimír Petriska-BORTEX | 8.10.2018 | 253,50 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 1 260,81 EUR s DPH |
| DFB0526/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.10.2018 | 58,20 EUR s DPH |
