Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0043/19 | osobnyudaj | 25.2.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.2.2019 | 883,48 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | Remeň Štefan - REMA | 8.2.2019 | 578,58 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2019 | 410,68 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | Gastrotechnik plus | 20.2.2019 | 447,84 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | METRO | 20.2.2019 | 376,20 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.2.2019 | 84,90 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.2.2019 | 20,38 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | eNFe s.r.o. | 8.2.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | BAJZIK s.r.o. | 11.2.2019 | 155,86 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | JAZ s.r.o. | 11.2.2019 | 167,03 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 13.2.2019 | 5 450,33 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 25.2.2019 | 1 293,08 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | COLOREX plus s.r.o. | 8.2.2019 | 92,66 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | UNIMAT spol.s.r.o. | 8.2.2019 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 29,72 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 144,24 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.2.2019 | 165,57 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | Vydavateľstvo TEMPO | 25.2.2019 | 51,70 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | Ladicky s.r.o. | 5.2.2019 | 72,00 EUR s DPH |
