Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0123/19 | Anton Toma s.r.o. | 15.3.2019 | 103,42 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 18.3.2019 | 409,20 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | Banchem, s.r.o | 11.3.2019 | 674,27 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | eNFe s.r.o. | 13.3.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | JAZ s.r.o. | 13.3.2019 | 800,70 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | BAJZIK s.r.o. | 13.3.2019 | 149,17 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | COLOREX plus s.r.o. | 13.3.2019 | 77,37 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 14.3.2019 | 174,29 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 14.3.2019 | 35,28 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 13.3.2019 | 330,41 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | OZ Planéta Malého princa | 13.3.2019 | 285,00 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.3.2019 | 4 373,96 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.3.2019 | 47,40 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 566,76 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | Hôrka s.r.o. | 13.3.2019 | 477,82 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2019 | 327,30 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Pekáreň PODHORIE | 12.3.2019 | 300,88 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 4,20 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 28,91 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 11.3.2019 | 1 157,03 EUR s DPH |
