Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0667/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 155,84 EUR s DPH |
| DFB0668/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2018 | 280,72 EUR s DPH |
| DFB0663/18 | MIHI.sk, s.r.o. | 17.12.2018 | 558,78 EUR s DPH |
| DFB0664/18 | Kalorim s.r.o | 19.12.2018 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0665/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.12.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0658/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.12.2018 | 626,36 EUR s DPH |
| DFB0659/18 | Hôrka s.r.o. | 17.12.2018 | 384,17 EUR s DPH |
| DFB0660/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.12.2018 | 10,12 EUR s DPH |
| DFB0661/18 | Banchem, s.r.o | 12.12.2018 | 371,56 EUR s DPH |
| DFB0662/18 | Bývanie-P.Horňak | 17.12.2018 | 85,60 EUR s DPH |
| DFK0002/18 | Meditech SK, s.r.o. | 25.9.2018 | 11 500,00 EUR s DPH |
| DFB0653/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.12.2018 | 616,64 EUR s DPH |
| DFB0654/18 | BAJZIK s.r.o. | 13.12.2018 | 199,18 EUR s DPH |
| DFB0655/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.12.2018 | 197,03 EUR s DPH |
| DFB0656/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 13.12.2018 | 592,20 EUR s DPH |
| DFB0647/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.12.2018 | 294,26 EUR s DPH |
| DFB0648/18 | Banchem, s.r.o | 10.12.2018 | 1 472,95 EUR s DPH |
| DFB0649/18 | Slovak Telekom, a.s. | 13.12.2018 | 142,79 EUR s DPH |
| DFB0650/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 12.12.2018 | 992,53 EUR s DPH |
| DFB0651/18 | BAJZIK s.r.o. | 10.12.2018 | 15,25 EUR s DPH |
