Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0181/19 | METRO | 9.4.2019 | 76,60 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 8.4.2019 | 19,84 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | METRO | 8.4.2019 | 48,61 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.4.2019 | 627,81 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | METRO | 9.4.2019 | 489,48 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 9.4.2019 | 51,19 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | New Aroma | 5.4.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.4.2019 | 112,28 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 3.4.2019 | 64,09 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2019 | 697,32 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | Hôrka s.r.o. | 3.4.2019 | 211,74 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.4.2019 | 555,45 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | Správa káblových rozvodov | 1.4.2019 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | osobnyudaj | 1.4.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.4.2019 | 301,31 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.4.2019 | 247,63 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.4.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.4.2019 | 15,00 EUR s DPH |
