Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0012/19 | New Aroma | 11.1.2019 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Hôrka s.r.o. | 17.1.2019 | 564,47 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | Slovak Telekom, a.s. | 17.1.2019 | 145,46 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.1.2019 | 303,64 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 980,29 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 8,47 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 17.1.2019 | 2 084,35 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 17.1.2019 | 1 074,37 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 17.1.2019 | 3 245,63 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | Orange Slovensko,a.s. | 17.1.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0695/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 26,88 EUR s DPH |
| DFB0028/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.1.2019 | -10,63 EUR s DPH |
| DFB0692/18 | Vymyslický - Výťahy | 31.12.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0688/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 31.12.2018 | 42,66 EUR s DPH |
| DFB0689/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 31.12.2018 | 81,40 EUR s DPH |
| DFB0690/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 31.12.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0691/18 | COLOREX plus s.r.o. | 31.12.2018 | 143,59 EUR s DPH |
| DFB0693/18 | osobnyudaj | 31.12.2018 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0694/18 | Pekáreň PODHORIE | 31.12.2018 | 418,27 EUR s DPH |
