Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0031/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 821,47 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 254,61 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | Remeň Štefan - REMA | 31.1.2019 | 782,22 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | VST team | 25.1.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0022/19 | BAJZIK s.r.o. | 24.1.2019 | 54,96 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.1.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.1.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.1.2019 | 0,22 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.1.2019 | 5,69 EUR s DPH |
| DFB0027/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 26,67 EUR s DPH |
| DFB0016/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.1.2019 | 869,94 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | Remeň Štefan - REMA | 18.1.2019 | 593,14 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 18.1.2019 | 20,33 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.1.2019 | 1 053,34 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.1.2019 | 103,37 EUR s DPH |
| DFB0021/19 | Pekáreň PODHORIE | 22.1.2019 | 371,19 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Hôrka s.r.o. | 17.1.2019 | 564,47 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | Slovak Telekom, a.s. | 17.1.2019 | 145,46 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.1.2019 | 303,64 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 298,90 EUR s DPH |
