Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.4.2019 | 118,20 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.4.2019 | 0,48 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.4.2019 | 17,50 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | Záp.vodárenská spoločnosť | 8.4.2019 | 1 094,30 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | METRO | 15.4.2019 | 218,52 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 15.4.2019 | 162,48 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | METRO | 15.4.2019 | 107,15 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.4.2019 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | JAZ s.r.o. | 15.4.2019 | 211,96 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Technické služby mesta | 15.4.2019 | 388,52 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Remeň Štefan - REMA | 15.4.2019 | 664,04 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | Pekáreň PODHORIE | 15.4.2019 | 324,21 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.4.2019 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | eNFe s.r.o. | 8.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | Ľuboš Duchovič DU - NA | 18.4.2019 | 329,49 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | METRO | 9.4.2019 | 76,60 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 9.4.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 305,74 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 11.4.2019 | 3 831,86 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.4.2019 | 160,82 EUR s DPH |
