Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0240/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.5.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.5.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | Technické služby mesta | 29.4.2019 | 41,75 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 0,28 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 5,12 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | Remeň Štefan - REMA | 2.5.2019 | 487,21 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 30.4.2019 | 240,55 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.4.2019 | 406,01 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | A-Z Veľkoobchod, s.r.o. | 29.4.2019 | 88,25 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.4.2019 | 17,05 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.4.2019 | 39,99 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | METRO | 29.4.2019 | 46,09 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | PEDU | 29.4.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | Remeň Štefan - REMA | 29.4.2019 | 697,01 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | Pekáreň PODHORIE | 26.4.2019 | 333,24 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 25.4.2019 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | PROMYS,soft, s.r.o. | 24.4.2019 | 504,00 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | JAZ s.r.o. | 24.4.2019 | 229,68 EUR s DPH |
