Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0259/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.5.2019 | 0,67 EUR s DPH |
| DFB0260/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.5.2019 | 166,51 EUR s DPH |
| DFB0261/19 | METRO | 7.5.2019 | 51,55 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | Banchem, s.r.o | 6.5.2019 | 1 282,30 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | Banchem, s.r.o | 6.5.2019 | 93,90 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.5.2019 | 63,82 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | METRO | 7.5.2019 | 413,72 EUR s DPH |
| DFB0254/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.5.2019 | 21,47 EUR s DPH |
| DFB0253/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.5.2019 | 455,61 EUR s DPH |
| DFB0252/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.5.2019 | 3,36 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | osobnyudaj | 3.5.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0248/19 | JAZ s.r.o. | 3.5.2019 | 219,79 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | Ladicky s.r.o. | 2.5.2019 | 125,76 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | METRO | 2.5.2019 | 387,40 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 2.5.2019 | 62,81 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | Hôrka s.r.o. | 3.5.2019 | 338,62 EUR s DPH |
| DFB0250/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.5.2019 | 384,06 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | CBA Slovakia | 2.5.2019 | 38,11 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | Hôrka s.r.o. | 2.5.2019 | 283,45 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.5.2019 | 1 220,92 EUR s DPH |
